$10.000.000 USD para escalar una operación probada
Un presupuesto estructurado bajo mejores prácticas para startups B2G, priorizando el capital humano. Punto de equilibrio operativo en el mes 18 y flujo positivo desde el año 2.
Diez categorías de inversión, 43% en talento humano
Consistente con benchmarks de la industria SaaS, donde los costos de personal representan entre el 40% y 60% del gasto operativo.
| Categoría | Monto | % |
|---|---|---|
| Talento Humano – Nómina (36 meses) | $4.32M | 43.2% |
| Infraestructura Tecnológica | $1.50M | 15% |
| Infraestructura Física – Sede | $1.20M | 12% |
| Marketing y Comunicaciones | $900K | 9% |
| Relacionamiento y Gestión Gubernamental | $620K | 6.2% |
| Capital de Trabajo y Contingencia | $520K | 5.2% |
| Departamento I+D (Instituto Lag) | $400K | 4% |
| Refactory Software, PI y Certificaciones | $300K | 3% |
| Unidad Móvil – Bus Taller | $150K | 1.5% |
| Movilidad Corporativa | $90K | 0.9% |
| TOTAL | $10.00M | 100% |
Un equipo de 25 profesionales de alto nivel
Distribución óptima para empresas B2G: 40% en desarrollo tecnológico, 24% en comercialización, y el resto en I+D y gestión.
10
Desarrollo
CTO, Seniors, Semi-seniors, DevOps, IA/ML
$1.98M / 36 meses
6
Marketing y Ventas
Director, Digital, Community, Ventas
$725K / 36 meses
3
Investigación y Desarrollo
Científico, Asistentes
$725K / 36 meses
6
Administrativo y Gerencial
CEO, Operaciones, Legal, Contable
$888K / 36 meses
Punto de equilibrio en el mes 18
Con el sector privado potenciado (proporción 80/20), los ingresos crecen de $1.8M a $3.6M USD mientras los egresos operativos se estabilizan en $2M anuales.
Ingresos vs Egresos (miles USD)
Flujo operativo (miles USD)
Tres mecanismos de retorno interrelacionados
Valorización
Capturando el 10% del mercado municipal, los ingresos recurrentes superarían $1.65M USD anuales solo por Movtrix.
Patrimonio tangible
Inmueble ($800K), infraestructura tecnológica ($1.5M) y vehículos ($190K) constituyen patrimonio de la compañía.
Flujos operativos
Flujo positivo de $1.6M USD al año 3 que financiará la expansión a Latinoamérica.
Entre $12M y $50M USD según penetración
$12–18M USD
30 municipios + $2M privado, $650K ARR
$20–28M USD
50 municipios + $2.6M privado, $1.1M ARR
$35–50M USD
80+ municipios + $3.5M privado + LatAm